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貴港市港北區建設局2017年部門決算

2018-09-29 09:33     來源:港北區住房和城鄉建設局
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第一部分:貴港市港北區建設局(部門)概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:貴港市港北區建設局2017年度部門決算

報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:貴港市港北區建設局2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分: 名詞解釋

第一部分:貴港市港北區建設局概況

一、主要職能

港北區建設局主要負責參與本行政區域內建筑市場,綜合管理工程建設的報建工作,負責市、區政府交辦的村鎮規劃的審查,報批和建設項目的選址定點,監管住房保障建設、小城鎮建設和城市規劃建設等工作。監查行業安全生產工作;加強城市基礎設施投資的管理;加強重點工程建設項目的施工管理;監管危房改造建設工作,推動我區城市建設事業又好又快發展。

各二層單位按照職能分工分別負責以下工作:

1.港北區城鄉規劃建設管理監察大隊負責全區范圍內的城鄉規劃監察管理和市容監察管理;對在規劃控制區內占用、挖掘道路,損壞街道、橋涵、排水設施等方面違法行為進行監察管理;對不報建,不報監,無證施工等建設工程項目的違法行為進行監察管理;對在城市道路的非經營性占道,經營性占道,影響市容市貌衛生等方面的違法、違章行為進行監察管理;對城鎮公用事業方面的違法行為進行監察管理。

2.港北區建設工程質量(安全)監督站負責監督檢查勘察、設計、施工、監理單位執行國家、自治區有關條例和合同對工程質量要求的情況;對在建工程進行現場質量抽檢;核定工程質量等級;參與優質工程評選;處理一般工程質量事故,參與處理重大工程質量事故;對違反工程質量規定的行為進行處罰;參與建筑新結構、新技術、新工藝、新材料的質量鑒定。

3.港北區墻體材料改革辦公室負責貫徹落實國家發展新型墻體材料和建筑節能政策法規;編制港北區新型墻體材料和建筑節能中長期發展規劃和年度計劃,協調新型墻體材料和建筑節能材料的生產開發和推廣應用;審核生產新型墻體材料的建設項目;負責全區墻體材料革新、推廣的協調和管理;按規定核退、管理和使用墻體材料專項基金;承擔區政府及上級墻改與建筑節能工作機構交辦的有關事項。

4.港北區建設工程招標投標管理站負責依據《中華人民共和國招標投標法》及其有關法規對建設工程的招標投標活動實施監督,依法查處招標投標活動的違法行為;按照招標投標有關法律法規辦理建設工程招標投標行政許可和非行政許可(備案)事項;依據《廣西壯族自治區建設工程造價管理辦法》有關規定負責轄區內建設工程造價管理,辦理建設工程結算報告備案;根據港北區人民政府招標投標委員會的要求,辦理有關國有資金投資項目工程招標投標事務審核審查工作;完成上級領導交辦的其他工作任務。

5.港北區人民防空辦公室負責貫徹執行國家人民防空工作的方針、政策和法律、法規、規章,擬訂本行政區域的人民防空工作措施;編制本行政區域的人民防空建設規劃和計劃;擬訂防空襲方案和各種保障方案;組織人民防空工程和指揮、通信、警報建設與管理;會同有關部門審批人民防空建設與城市建設相結全的規劃,審核城市規劃中貫落實人民防空要求及人民防空建設規劃情況,依法對城市和經濟目標的人民防空建設進行監督檢查;檢查監督戰時醫療進行救護、物資儲備、水電供應和其人保障方案的落實;組織群眾防空隊伍建設和訓練;組織人民防空演習;組織人民防空宣傳教育;組織人民防空科學技術研究;管理人民防空經費、物資和資產;戰時負責發放防空警報,組織指揮人民防空疏散和掩蔽,配合要地防空和城市防衛作戰,協助有關部門做好供應和其他保障工作,組織消除空襲后果,協助有關部門恢復正常的生產和生活秩序。

二、部門決算單位構成

建設局匯總報表機構共計6個,包括建設局機關,下設五

個二層事業機構,其中:參公管理事業單位3個:港北區城鄉規劃建設管理監察大隊、港北區建設工程質量(安全)監督站、港北區新型墻體材料改革辦公室;全額撥款事業單位1個:港北區建設工程招標投標管理站;掛靠單位1個:區人防辦 。全部為全額預算單位。

 

第二部分:貴港市港北區建設局2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(詳見附表)

 

 

第三部分:貴港市港北區建設局2017年度部門決算情況

說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入3351.12萬元,其中本年收入2413.84萬元, 較2016年度決算數減少162.23萬元,增下降4.62%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入2413.84萬元,為本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數減少798.93萬元,下降24.87 %,主要原因是:上年度棚戶區改造項目資金332.8萬元和農村危房改造項目資金2256.44萬元, 本年度度棚戶區改造項目資金27萬元和農村危房改造項目資金1747.6萬元,資金收入大幅度減少。

2.事業收入 0萬元。

3.經營收入 0 萬元。

4.其他收入0萬元。

5.用事業基金彌補收支差額 0萬元。

6.上年結轉和結余937.28萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數增加636.70萬元,增長211.82%,主要原因是棚戶區改造項目資金和農村危房改造項目結余資金較大,約占650.44萬元。

(二)本部門2017年度總支出3351.12萬元,其中本年支出2755.12萬元, 較2016年度決算數減少162.23萬元,增下降4.62%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)21.74萬元:主要用于主要用于港北區人民防空辦公室,按照國家政策規定向職工發放的工資及日常辦公經費。較2016年度決算數增加6.71萬元,增長44.64 %,主要原因是較上年度人員工資增長及2017年度增加公務員考核事項3.24萬元。

2.社會保障和就業支出(類)31.96萬元:主要用于按國家規定繳納在職人員機關養老保險支出。為2017年度新增項目。

3. 醫療衛生與計劃生育支出(類)11.86萬元:主要用于按國家規定繳納在職人員醫療保險等方面的支出。較2016年度決算數減少1.51萬元,下降12.21%,主要原因是較上年度人員減少。

4. 城鄉社區支出(類)554.72萬元:主要用于主要用于建設局機關及四個二層事業單位(城監大隊、質監站、墻改辦、招投標站),按照國家政策規定向職工發放的工資及日常辦公經費。較2016年度決算數減少21.6萬元,下降3.75%,主要原因是較上年度人員減少。

5. 農林水支出(類)126.01萬元:主要用于主要用于(扶貧)第一書記駐村專項工作經費,農村危房改造建檔立卡戶配套資金。較2016年度決算數增加124.51萬元,增長8300.67%,主要原因是增加2017年農村危房改造建檔立卡戶配套資金。

6. 資源勘探信息等支出(類)6.50萬元:政府性基金預算財政撥款,主要用于墻改辦開展農村新型墻體材料宣傳普及等工作。較2016年度決算數增加5.15萬元,增長381.48%,主要原因是2017年墻改辦按上級文件要求組織開展“墻改下鄉百鎮千村千里行”宣傳工作活動及“十三五”期間開展縣城“限粘”鄉鎮農村“禁實、新型墻體推廣應用等宣傳費用。

7. 國土海洋氣象等支出(類)2.19萬元:主要用于開展防震減災等工作費用。

8. 住房保障支出(類)2000.13萬元:其中31.33萬元用于按國家規定繳納在職人員住房公積金,335.58萬元用于棚戶區改造支出,1633.23萬元主要用于解決港北區農村危房995戶的危房改造工作。較2016年度決算數增加30.94萬元,增長1.57%,主要原因是增加棚戶區改造項目資金支出。

9.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2016年度決算數增加0萬元,與上年一至。

5.年末結轉和結余596.00萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數減少341.48 萬元,下降36.43%,主要原因是上年度結余棚戶區改造資金本年度全部支出。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

本部門2017 年度一般公共預算支出2714.88萬元,較2016年度決算數增加142.43萬元,增長5.54%。其中:基本支出580.41萬元,項目支出 2134.47萬元。

本部門2017 年度一般公共預算支出年初預算為616.11 萬元,支出決算為2714.88萬元,完成年初預算的 440.65 %。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為16.15萬元,支出決算為 21.74 萬元,完成年初預算的134.61%。主要用于主要用于港北區人民防空辦公室,按照國家政策規定向職工發放的工資及日常辦公經費。2017年度增加公務員考核事項3.24萬元。

(二)社會保障和就業支出(類)年初預算為61.40萬元,支出決算為 31.96萬元,完成年初預算的52.05%。主要用于按國家規定繳納在職人員機關養老保險支出。由于是2017年新增預算項目,計算基數不明確,所以存在較大差異。

(三)醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算為13.39萬元,支出決算為 11.86萬元,完成年初預算的88.57%。主要用于按國家規定繳納在職人員醫療保險等方面的支出。較上年度人員減少,所以支出減少。

(四)城鄉社區支出(類)年初預算為 382.13萬元,支出決算為 520.97萬元,完成年初預算的136.33%。主要用于主要用于建設局機關及四個二層事業單位(城監大隊、質監站、墻改辦、招投標站),按照國家政策規定向職工發放的工資及日常辦公經費。由于辦公經費增加按規定進行預算調整。

(五)農林水支出(類)年初預算為2.33萬元,支出決算為 126.01萬元,完成年初預算的5408.15%。要用于主要用于(扶貧)第一書記駐村專項工作經費,農村危房改造建檔立卡戶配套資金(2017年起農村危房改造建檔立卡戶配套資金列入此項)。

(六)國土海洋氣象等支出(類)年初預算為1.00萬元,支出決算為 2.19萬元,完成年初預算的2190.00%。主要用于開展防震減災等工作費用。

(七)住房保障支出(類)年初預算為194.29萬元,支出決算為 2000.13萬元,完成年初預算的1029.46 %。其中31.33萬元用于按國家規定繳納在職人員住房公積金,335.58萬元用于棚戶區改造支出,1633.23萬元主要用于解決港北區農村危房995戶的危房改造工作。主要是因為增加上級下達棚戶區改造項目資金支出及農村危房改造項目配套資。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出580.41萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出307.64萬元,完成年初預算的95.19%。主要原因是2017年度人員減少。

(二)商品和服務支出117.72萬元,完成年初預算的   214.86%。主要原因是增加2017年其他商品服務支出,用于鄉鎮規劃設計等費用24.57萬元。

(三)對個人和家庭的補助支出152.28萬元,完成年初預算的521.33%。主要原因是增加了獎勵金支出113.51萬元。

(四)基他資本性支出2.77萬元,完成年初預算的 100 %。用于辦公設備采購。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

本部門2017年度政府性基金支出40.25萬元,較2016年度決算數增加36.83萬元,增長1076.90 %。其中:基本支出 33.74萬元,項目支出6.50萬元。

本部門2017 年度政府性基金支出年初預算為 74.78萬元,支出決算為40.25萬元,完成年初預算的 53.82%。

(一)城鄉社區支出(類)年初預算為66.28萬元,支出決算為33.74萬元,完成年初預算的50.91%。主要原因是預計上繳市住建委27萬元尚未上繳。

(二)資源勘探信息等支出(類)年初預算為8.5萬元,支出決算為6.50萬元,完成年初預算的76.47%。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0.52萬元。

2017年度“三公”經費支出0.52萬元,年初預算數0.75萬元、完成年初預算的69.33%。較上年度決算支出數0.42萬元,增長23.81%,主要原因是新增工作項目接待人次增加。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排 0(單位)機關、 0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組 0個,全年因公出國(境)團組共計 0個,累計 0人次。開支內容包括:

(二)公務用車購置及運行費支出0 元。其中:

公務用車購置支出 0萬元。

公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年, 港北區建設局(部門)、  五 個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為  0 輛,全年運行費支出  0萬元,平均每輛 0 萬元。

(三)公務接待費支出0.52萬元,國內公務接待批次11次,人次10次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。主要用于接待檢查、驗收等業務上的工作接待。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出117.95萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2016年減少34.38萬元,降低22.57%。主要原因是:2017年較2016年機關在職人員減少4人及相應業務經費支出減少。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額18.40萬元,其中:政府采購貨物支出13.40萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5.00萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2017 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額18.40萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車  0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目1個,二級項目0個,共涉及資金1738.53萬元,自評覆蓋率達到100 %。

組織對“2017年農村危房改造”項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出1738.53萬元。從績效評價結果顯示,2017年農村危房改造項目支出績效情況,達到項目申請時設定的各項績效目標。

組織對1個部門開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出2714.88萬元。從評價情況來看,上述項目支出績效情況,達到項目申請時設定的各項績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標,2017年農村危房改造項目自評得分為100分。整體支出績效項目自評得分為99.8分。發現的主要問題及原因:一是建設局編制4人,實有人數6人,超編2人,扣0.2分。在公開項目績效自評結果的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:1、2017年決算公開表.xls

      2、2017年度區建設局整體支出管理績2、效綜合評價指標體系及自評表.xls

          3、財政專項支出績效評分表(港北區農村危房改造3、項目專項支出績效評分細則.xls

 

 

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