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貴港市港北區地方志編纂委員會辦公室 2017年部門決算

2018-09-29 17:05     來源:港北區地方志辦
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第一部分:貴港市港北區地方志編纂委員會辦公室部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:貴港市港北區地方志編纂委員會辦公室2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:貴港市港北區地方志編纂委員會辦公室2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017 年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:貴港市港北區地方志編纂委員會辦公室概況

一、主要職能

港北區地方志編纂委員會辦公室為港北區人民政府直屬相當于正科級財政全額撥款事業單位,單位的主要職能為組織、指導和督查地方志工作,擬定地方志工作規劃和編纂方案,組織編纂地方志書、地方綜合年鑒等。

二、部門決算單位構成

港北區地方志編纂委員會辦公室屬政府部門,正科級單位,為財政全額撥款,在職人員為5人。

 

第二部分:貴港市港北區地方志編纂委員會辦公室2017年度部門決算報表

2017年部門決算報表包括《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》等表格,詳見附表。

 

第三部分:貴港市港北區地方志編纂委員會辦公室2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入77.62萬元,其中本年收入71.35萬元, 較2016年度決算數增加26.42萬元,增長51.60%。入具體情況如下。

1.財政撥款收入71.35萬元,為本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數增加23.35萬元,增長48.65%,主要原因是項目增加及公用經費(如工資、公積金、保險)提高。

2.事業收入 0 萬元,我單位無事業收入。

3.經營收入 0 萬,我單位無經營收入。

4.其他收入 0萬元,我單位無其他收入。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,我單位沒有用事業基金彌補收支差額。

6.上年結轉和結余6.27萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數增加3.07萬元,增長95.94%,主要原因是項目增加及項目費用提高。

(二)本部門2017年度總支出77.62萬元,其中本年支出62.34萬元, 較2016年度決算數增加26.42萬元,增長51.60%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)57.55萬元:主要用于本部門工資福利支出和日常運轉發生的公用經費支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。較2016年度決算數增加16.75萬元,增長41.05%,主要原因是工資提增。

2.社會保障和就業支出(類)0萬元:主要用于按國家規定繳納在職人員機關養老保險支出。與上年持平。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)1.60萬元:主要用于根據自治區統一規定,按規定的比例計繳的醫療保險。較2016年度決算數增加0.6萬元,增長60%,主要原因是醫療繳費基數提高。

4.住房保障支出(類)3.20萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金的支出。較2016年度決算數增加0.1萬元,增長3.23%,主要原因是住房公積金基數提高

6. 結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2016年度決算數增加0萬元,與上年一致。

7.年末結轉和結余15.27萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數增加8.97萬元,增長142.38%,主要原因是部分經費因客觀條件變化未執行完畢。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

本部門2017年度一般公共預算支出62.34萬元,較2016年度決算數增加17.44萬元,增長38.84%。其中:基本支出62.34萬元,項目支出0萬元。

本部門2017年度一般公共預算支出年初預算為71.35萬元,支出決算為62.34萬元,完成年初預算的87.37%。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為62.59萬元,支出決算為57.55萬元,完成年初預算的91.95%。存在差異原因為部分項目已完成支出,但發票未開具,因此決算未列入計算。

(二)社會保障和就業支出年初預算為4.21萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的-100%。存在差異原因為已支出,但發票未開具,因此決算為0。

(三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算為1.28萬元,支出決算為1.60萬元,完成年初預算的125%。存在差異原因為醫療繳費基數提高。

(四)住房公積金年初預算為3.27萬元,支出決算為3.20萬元,完成年初預算的97.86%。存在差異原因為第四季度的住房公積金已支出,發票未開具,因此決算未列入計算。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出62.34萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出33.28萬元,完成年初預算的176.70%。預決算差異主要原因是人員工資提增。

(二)商品和服務支出25.31萬元,完成年初預算的421.13%。預決算差異主要原因是《港北年鑒(2017)》編纂出版工作已完成,所以編纂出版經費按要求支付完成。

(三)對個人和家庭的補助3.76萬元,完成年初預算的120.90%預決算差異主要原因是1.住房公積金基數提高;2.發放的公務員獎勵金為追加資金。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

本部門2017年度政府性基金支出0萬元,與去年持平。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

本部門2017 年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,與年初預算數相比無增減,與上年持平。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排1(單位)機關、0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出0 萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。比年初預算數增加(或減少)  0萬元,增長(或下降)0 %。與上年比較增加(或減少)0  萬元,增長(或下降)0 %。

公務用車運行支出0萬元。比年初預算數增加(或減少)  0萬元,增長(或下降)0 %。與上年比較增加(或減少)0  萬元,增長(或下降)0 %。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年,公務用車保有量為0 輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛 0 萬元。

(三)公務接待費支出0萬元,國內公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0 次,人次0 次。與年初預算無增減。與上年持平。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出25.31萬元,比2016年增加12.71萬元,增長100.87 %。主要原因是完成了《港北年鑒(2017)》編纂出版工作,支付了編纂出版的相關費用。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額18.90萬元,其中:政府采購貨物支出2.90萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出16.00萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車  0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目2個,二級項目0個,共涉及資金8.50萬元,自評覆蓋率達到100%。

共組織對“編纂《港北年鑒·2017》”“工作經費”等2個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出8.50萬元。從評價情況來看,績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標有2個:

1.編纂《港北年鑒·2017》項目自評得分為100分,從對工作經費項目組織績效評價情況來看,該項目評價得分100分,評價結論為優秀。該項目的實施,完成了年初設定的績效目標,達到了預期的效果。發現的主要問題及原因:無。

2. 工作經費項目自評得分為100 分,從對港北區電子政務外網線路租賃費項目組織績效評價情況來看,該項目評價得分100分,評價結論為優秀。該項目的實施,完成了年初設定的績效目標,達到了預期的效果。發現的主要問題及原因:無。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

貴港市港北區地方志編纂委員會辦公室 2017年部門決算報表.xls

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