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港北區人力資源和社會保障局2017年部門決算

2018-10-26 10:45     來源:港北區人社局
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第一部分:部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分: 2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017 年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

第四部分: 名詞解釋

第一部分:港北區人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

1.負責國家機關、事業單位工作人員的宏觀規劃、結構調整和綜合管理;組織實施人事管理政策、規定;對政府系統人事工作進行指導、監督檢查、協調服務、編制國家機關、事業單位的人員計劃和工資計劃。

2.研究制訂人事制度改革的規劃、方案,建立科學化、法制化的人事管理制度;會同有關部門協調指導企業、事業單位的人事制度改革。

3.推行國家公務員制度,制定全區推行國家公務員制度的實施辦法和組織實施國家公務員制度各項單項法規(包括職位分類、錄用、考核、獎勵、紀律、職務升降、懲戒、職務任免、培訓、交流、回避、工資福利、保險、辭職辭退、退休、申訴控告等);指導協調同級政府各部門及鄉鎮實施國家公務員制度工作。

4.綜合管理國家機關、事業單位工作人員考試錄用、聘用工作。負責國家機關、事業單位工作人員年度考核和審核工作。

5.綜合管理專業技術人員工作,組織實施專業技術人員職稱資格評定、考試和繼續教育工作;研究建立專業技術人員職業資格制度和人才測評制度;綜合管理有突出貢獻專家、享受政府特殊津貼專家工作;負責專業技術人員家屬“農轉非”工作。

6.擬定本區人才資源開發、人才與智力引進、人才流動的制度和規定;培育、完善人才市場,引導和組織各類專業技術人員合理流動;負責引進專業技術人員和管理人員的審批工作。

7.負責機關、企事業單位干部調配及重點建設項目和國家特殊需要人員的選調、安置工作。編制大中專畢業生需求計劃,并負責分配就業指導工作;負責分配后檢查及見習期內的調整工作。

8.組織實施機關、事業單位工資政策和管理辦法,完善機關、事業單位的福利制度;組織指導機關、事業單位工人的技術等級考核、審驗、發證工作。

9.負責軍隊轉業干部安置工作,編制安置計劃并組織實施。

10.制定和組織實施機關、事業單位工作人員養老、工傷、失業保險的辦法規定。組織實施機關、事業單位工作人員退休、退職政策;負責機關、事業單位退休、退職人員工作;協調管理機關、事業單位的社會保險工作。

11.綜合管理政府獎勵、表彰工作。會同有關部門研究制訂機關、事業單位獎懲制度;協調各部門全區性的表彰工作;審核以區政府名義獎勵、表彰的人員;負責有關懲戒與申訴控告工作;負責辦理本區因公出國人員的政審工作。

二、部門決算單位構成

我局及二層機構單位基本情況:內設機構4個股(室)。

即1個辦公室,1個就業保障綜合股, 1個人事管理綜合股, 1個法規股。下屬五個二層單位:人才交流服務中心、就業服務中心、勞動保障監察大隊、社會保險事業局、勞動人事爭議仲裁院。  

 

第二部分:2017年度部門決算報表

(詳見附表)

 

 

第三部分:2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入3276.07萬元,其中本年收入3271.49萬元, 較2016年度決算數增加1276.89萬元,增長64 %。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入3271.49萬元,為本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數增加1276.89萬元,增長64 %,主要原因是原新農合辦合并到社保局。

2.事業收入 0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0  %,主要原因是無。

3.經營收入 0 萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2016年度決算數增加(減少0萬元,增長(下降) 0 %,主要原因是無。

4.其他收入 0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)  %,主要原因是無。

5.用事業基金彌補收支差額 0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無。

6.上年結轉和結余 4.58萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數增加(減少)0  萬元,增長(下降)0  %,主要原因是歷年結余。

(二)本部門2017年度總支出 3276.07萬元,其中本年支出3028.34萬元, 較2016年度決算數增加1033.74 萬元,增長51%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出 265.97萬元:主要用于保障局機關及二層單位正常運行、發放職工工資等方面的支出。

2.社會保障和就業支出1672.7萬元:主要用于局機關及二層單位的養老保險和公益性崗位人員工資養老醫療,發放村干部待遇等支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出292.01萬元:主要用于局機關和二層單位按照國家政策規定用于醫療保險方面的支出。

4.農林水支出685.9萬元:主要用于貧困戶健康扶貧商業保險和貧困人員交通補貼等。

5.住房保障支出38.48萬元:主要用于局機關和二層單位按照國家政策規定用于職工住房公積金方面的支出。

6.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2016年度決算數增加(減少)0  萬元,增長(下降)0  %,,主要原因無。

7.年末結轉和結余247.73 萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數增加243.13萬元,增長5285%,主要原因是權責發生制。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

本部門2017 年度一般公共預算支出1596.07萬元,較2016年度決算數減少5967萬元,下降78%。其中:基本支出     339.32萬元,項目支出7223.75萬元。

本部門2017 年度一般公共預算支出年初預算為1596.07萬元,支出決算為3271.49萬元,完成年初預算的 204%。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為 440.03萬元,支出決算為265.97萬元,完成年初預算的61 %。(簡要說明預決算差異)主要用于保障局機關及二層單位正常運行、發放職工工資等方面的支出。

(二)社會保障和就業支出年初預算為1690萬元,支出決算為1672.7萬元,完成年初預算的99%。主要用于局機關及二層單位的養老保險和公益性崗位人員工資養老醫療,發放村干部待遇等支出。

(三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算為204.68萬元,支出決算為292.01萬元,完成年初預算的142.6%。主要用于局機關和二層單位按照國家政策規定用于醫療保險方面的支出。建檔立卡貧困人口參加城鄉居民基本醫保個人繳費自治區財政補助資金支出。預決算差異原因為2017年上級下達貧困人口城鄉醫保個人繳費資金。

(四)農林水支出年初預算為594.71萬元,支出決算為685.9萬元,完成年初預算的115.3%。主要用于貧困戶健康扶貧商業保險和貧困人員交通補貼等。預決算差異原因為2017年上級下達貧困戶健康扶貧商業保險資金等。

(五)住房保障支出年初預算為38.48萬元,支出決算為38.48萬元,完成年初預算的100%。主要用于局機關及二層單位按照國家政策規定用于職工住房公積金方面的支出。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 315.78萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出225.23萬元,完成年初預算的 99 %預決算基本持平。

(二)商品和服務支出37.72萬元,完成年初預算的 96 %。預決算基本持平。

(三)對個人和家庭的補助52.84萬元,完成年初預算的 148 %。聘用人員增加。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

本部門2017年度政府性基金支出 0 萬元。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0.22萬元。

“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0萬元。全年使用財政撥款安排(單位)機關、0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計   0個,累計 0人次。開支內容包括:

……

(二)公務用車購置及運行費支出 0萬元。其中:

公務用車購置支出 0萬元。……

公務用車運行支出 0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年,人社局(機關) 0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛 0萬元。……

(三)公務接待費支出 0.22萬元,國內公務接待批次4 次,人次31 次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出 37.71萬元,比2016年增加16.7萬元,增長44 %。主要原因是原新農合辦合并到社保局。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額29.48萬元,其中:政府采購貨物支出20.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出9萬元 授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的59 %,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車  0輛、其他用車0輛,我局沒有單位價值50萬元以上通用設備及100萬元以上專用設備。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,二級項目2 個,共涉及資金 701.96萬元,自評覆蓋率達到100 %。

組織對城鄉居民社會養老保險村干部的養老補貼金進行了績效評價,涉及一般公共預算支出344.5萬元。

組織對城鄉居民社會養老保險區本級配套資金開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出357.46 萬元。從評價情況來看,上述2個項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結果(如有)。

我部門根據年初設定的績效目標,城鄉居民社會養老保險村干部的養老補貼和城鄉居民社會養老保險區本級配套資金兩項補貼項目自評得分為100 分,發現的主要問題及原因:暫時無。城鄉居民社會養老保險村干部的養老補貼項目自評得分為100 分,發現的主要問題及原因:暫時無。城鄉居民社會養老保險區本級配套資金自評得分為100 分,發現的主要問題及原因:暫時無。在公開項目績效自評結果的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

……

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


附:2017年度部門決算報表

人社局2017年部門決算公開.doc

2017年人社局8個報表.xls

2017年就業8個報表.xls

 

(下列表格可從部門決算報表軟件中導出。方法如下:

1.打開部門決算報表,在菜單“傳送”中選擇“導出Excel文檔”。

2.選中要導出的單位并確定進出導出Excel狀態。

3.在“報表篩選”選中“決算公開表”,在“導出前轉換金額單位”和“沒有數據也導出空表”前打勾。去掉“工作表名含標識”的選項 。點擊“導出文件存放位置”的存盤按扭 ,選中文件存放位置并輸入文件名保存即可。)

  

注:由于報表數字與萬元為單位,明細數據采用四舍五入,合計數尾數可能存在誤差。

 

 

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