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貴港市港北區發展和改革局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明公開

2019-02-25 10:43     來源:港北區發改局
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目錄

第一部分:部門概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分:2019年部門預算報表

表一:財政撥款收支表

表二:一般公共預算支出表

表三:一般公共預算基本支出表

表四:一般公共預算 “三公”經費支出表

表五:政府性基金預算撥款支出預算表

表六:部門收支預算總表

表七:部門收入預算總表

表八:部門支出預算總表

第三部分:2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

一、財政撥款收支預算情況說明

二、一般公共預算支出情況說明

三、一般公共預算基本支出情況說明

四、一般公共預算 “三公”經費情況說明

五、政府性基金預算情況說明

六、收支預算情況說明

七、收入預算情況說明

八、支出預算情況說明

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采購預算安排情況說明

(三)政府購買服務情況

(四)國有資產占用情況說明

(五)重點項目績效目標情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:部門概況 

一、主要職責

(一)主要職責

1.貫徹執行國家、自治區和市國民經濟和社會發展的方針、政策,擬訂并組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度發展計劃;受區人民政府委托向區人民代表大會作國民經濟和社會發展計劃的報告。

2.研究分析全區性經濟體制改革和對外開放的重大問題,組織擬訂綜合性經濟體制改革方案,協調擬訂有關專項經濟體制改革方案,提出完善社會主義市場經濟體制、以改革開放促發展的對策建議。

3.負責投資管理,提出全區全社會固定資產投資總規模;統籌安排區財政性建設資金、政府性建設基金和國家、自治區、市下撥的專項資金;匯總編制全區固定資產投資中長期規劃和年度計劃;編制以工代賑投資項目計劃并組織實施;研究提出投融資政策措施;指導和監督政策性貸款的使用方向;提出引導民間資金用于固定資產投資的方向、重點和措施;組織開展重大建設項目稽查;綜合協調全區招標投標工作,對重大建設項目過程中工程招投標進行監督檢查。

4.規劃重大項目和生產力布局。負責全區重大建設項目的布局和前期工作的組織、協調、管理;安排國家、自治區、市和區撥款的建設項目、自治區和市重大建設項目、重大外資項目;提出并組織實施年度區重點建設項目,統一歸口辦理需報國家和自治區審批的工業、電力等建設項目。

5.負責對全區宏觀經濟運行進行預測、預警,研究經濟運行中帶有全局性的重大問題,提出對策建議;匯總和分析財政、金融以及其他經濟和社會發展的情況,提出相關政策建議。

6.研究分析國內、國外兩個市場的供求狀況,提出全區重要商品市場供求的總量平衡和宏觀調控對策;研究提出服務業、現代物流業發展的戰略和規劃。

7.轉變發展方式和推進產業結構戰略性調整和升級,研究提出國民經濟重要產業的發展戰略和規劃;研究統籌城鄉經濟社會發展的重大問題,提出促進農業和農村經濟發展的戰略、規劃;研究能源、交通發展的重大問題,提出能源、交通發展的戰略、規劃;研究工業、服務業、高技術產業發展的重大問題,提出促進工業、服務業、高技術產業發展的戰略、規劃。

8.研究提出區域經濟協調發展和城鎮化發展的戰略及政策措施,促進區域城鄉協調發展;研究應對氣候變化、資源節約和環境保護的重大問題;擬訂應對氣候變化、節能減排、生態建設、環境保護、資源節約和開發利用規劃及政策,綜合協調清潔生產和環保產業發展。

9.擬訂全區人口發展規劃草案,研究人口發展戰略,提出統籌解決人口問題的目標和任務建議,研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展的政策建議。

10.負責全區人口和計劃生育、科學技術、教育、旅游、文化、廣播電視、新聞出版、民政、衛生、體育等社會事業以及國防建設與國民經濟和社會發展的銜接平衡;提出經濟與社會協調發展、相互促進的政策,協調各項社會事業發展中的重大問題;提出勞動、就業、社會保障、收入分配與經濟協調發展的戰略和政策建議。

11.組織編制國民經濟動員規劃、計劃,研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系,協調相關重大問題,組織實施國民經濟動員有關工作。

12.承辦區人民政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

(二)2019年主要工作任務

2019年我們要持續全面做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,促進我區經濟平穩健康發展和社會事業統籌推進。我局2019年主要做好以下幾方面的工作:

1.抓固定資產投資工作。2019年全區固定資產投資預期目標增長12%。要順利完成2019年的固投目標,主要從幾方面努力:一是任務具體化細致化,每個月定出任務數分解到各鄉鎮(街道)、工業園,形成層層有任務、事事能落實的工作格局;二是督促鄉鎮(街道)和園區針對在建但還未入庫的項目做好調度工作,確保項目入庫;三是謀劃儲備一批項目,加快項目入庫統計進度;四是督促業主加大施工力量,確保形成最大投資量;五是重點扶持有發展前景和實際效益的企業,培育壯大新的經濟增長點。

2.抓重大項目建設。一是加快推進項目的前期工作,讓一些重大項目盡快得到開工建設;二是加快技改項目的建設,協同其他部門及時解決項目推進過程中的困難,確保項目順利推進。2019年,我區擬申報(含自然結轉)列入自治區層面統籌推進的重大項目7個,計劃總投資41.28億元,2019年度計劃投資11.6億元;擬申報列入貴港市層面重大項目65個,計劃總投資289億元,年度計劃投資41.73億元;擬申報列入貴港市2019年“項目建設效益年”活動主要建設項目50個,計劃總投資180億元,年度計劃投資37億元。

3.抓中央預算投資項目。一是準確把握國家的投資計劃方向,提前進行項目的謀劃和篩選,確保項目申報有的放矢;二是提前做好項目前期工作,增強申報中央預算內投資項目的針對性和實效性;加強前期國土、規劃、和環保等手續的辦理,確保投資計劃一旦下達,就可立即開工建設。力爭2019年獲得中央預算內資金比上年增長20%以上。

4.抓鄉村振興戰略實施。我們將重點加強項目儲備庫的建設,做好重點項目的策劃包裝,實施動態管理。加強和各鄉鎮(街道)、區直各部門的對接聯系,及時補充調整項目庫,統籌推進項目實施,切實把規劃確定的各項目標任務落到實處。

5.落實工作責任,認真抓好優化營商環境、節能減排、醫療改革以及招投標、物價等全區性工作落實。統籌協調區直有關部門,全面推進優化營商環境各項政策落地,優化提升我區營商環境。按照上級下達的節能減排目標任務,制訂工作措施,實行任務分解,確保2019年節能減排目標任務任務完成。切實落實上級醫改相關政策,推進醫改工作落到實處,確保群眾享受醫改成果。嚴格按照相關規定開展招投標工作,確保財政投資、采購項目公正、順利實施。繼續在上級部門指導下開展物價工作。

二、機構設置情況

(一)機構設置。

1. 本級單位和內設機構。

港北區發展和改革局本級為納入港北區本級財政全額預算管理的科級行政單位,內設股室:辦公室、綜合股。

所屬單位。

(1)港北區政府投資項目評審中心納入港北區本級財政全額預算管理,為局屬二層參照公務員法管理的二級事業單位。

(2)港北區價格監督認定檢測中心納入港北區本級財政全額預算管理,為局屬二層事業單位二級。

(二)部門預算單位構成

1.港北區發展和改革局(一級預算單位)

2.港北區政府投資項目評審中心(二級預算單位)

3.港北區價格監督認定檢測中心( 二級預算單位)

三、人員構成情況

(一)編制現狀(含二層機構)。

1.行政編制人數6人,其中:工勤編制人員1人;

2.事業編制人數13人,其中:實行公務員制度管理8人(含工勤編制人員2人),全額事業編制人員5人(含工勤編制人員0人)。

(二)人員構成(含二層機構)。

1.實有人數共計29人,  其中:在編在職人員19人,聘用人員6   人,退休人員4人。

2.其他人員情況:享受獨生子女父母獎勵的在職職工人數0  人;遺屬人數0人。

 

第二部分:2019年部門預算報表(詳見附件)

 

第三部分:2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明 

一、財政撥款收支預算情況說明

2019年部門財政撥款收入預算252.72萬元,其中:一般公共預算收入預算201.31萬元、政府性基金收入預算0萬元、國有資本經營收入預算0萬元。

2019年部門財政撥款支出預算252.72萬元,其中:一般公共服務支出預算194.71萬元、公共安全支出0.5萬元、社會保障和就業支出31.32萬元、衛生健康支出5.8萬元、農林水事務支出6.53萬元、住房保障支出13.86萬元。

二、一般公共預算支出情況說明

2019年一般公共預算撥款支出252.72萬元,其中:基本支出    201.31萬元,項目支出51.41萬元,結轉下年0萬元。按支出功能分類科目劃分,具體支出如下:

1.行政運行68.67萬元,同比減少4.44萬元,下降 6.07%,下降原因是本局機關工作人員交流到其他部門。

      。

2.一般行政管理事務34.38萬元,同比增加1.05萬元,增長3.15%,增長原因是提高聘用人員工資及社會保障繳費。主要用于本單位為完成各項工作任務、保障事業發展而發生的項目支出。

3.事業運行91.66萬元,同比減少2.73萬元,下降2.89%,下降原因是本局事業單位工作人員交流到其他部門。   。

4.特別業務0.5萬元,同比增加0萬元,增長0%,主要用于本單位為完成禁毒宣傳工作任務的項目支出。

5.機關事業單位基本養老保險繳費支出31.32萬元,同比增加8.73萬元,增長38.65%,增長原因是增人增資,提高單位基本養老保險繳費基數。      。

6.行政單位醫療2.11萬元,同比減少0.05萬元,下降2.31%,下降原因是本局機關工作人員交流到其他部門。      。

7.事業單位醫療3.51萬元,同比增加0.1萬元,增長2.93 %,增長原因是增人增資。

8.公務員醫療補助0.18萬元,同比減少0.03萬元,下降14.29%,下降原因是本局機關工作人員交流到其他部門。

9.一般行政管理事務(扶貧)6.53萬元,同比增加1.57萬元,增長31.65%,增長原因是增加扶貧工作隊員駐村補貼。

10.住房公積金13.86萬元,同比減少0.4萬元,下降2.81%,下降原因是本局事業單位工作人員交流到其他部門。     。

三、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出預算 201.31萬元,按經濟分類科目劃分,具體支出如下:

1.工資福利支出預算180.9萬元,同比下降18.23萬元,下降9.15%,下降原因主要是住房公積金等繳費基數提高。

2.商品和服務支出預算20.26萬元,同比下降1.36萬元,下降6.29%。該項主要是按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費支出。

3.對個人和家庭的補助0.15萬元,該項主要是遺屬生活補助經費支出。

四、一般公共預算 “三公”經費情況說明

(一)全口徑“三公”經費支出預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.19萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.19萬元,公務用車購置費支出預算0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。資金來源主要是一般公共預算安排0.19萬元、政府性基金安排0萬元、納入財政專戶管理的收入安排的資金安排0萬元、未納入財政專戶管理的收入安排的資金安排0萬元。

(二)一般公共預算“三公”經費支出預算情況

2019年一般公共預算“三公”經費支出預算共0.19萬元,同比預算減少0.5萬元,同比下降72.46%。其中:

1.因公出國(境)經費預算0萬元,同比預算持平。

2公務接待費0.19萬元,同比預算減少0.5萬元,同比下降72.46%,減少的原因主要是我局繼續深入貫徹落實中央八項規定,減少公務接待支出。該項經費主要用于上級部門監督、檢查和指導工作,上下級和部門之間的協調溝通、對接等工作產生的接待費用。

3.公務用車購置費0萬元,同比預算持平。

4.公務用車運行維護費0萬元,同比預算增加 0萬元,同比預算持平。

五、政府性基金預算情況說明

本單位本年度無政府性基金預算。

六、收支預算情況說明

2019年部門收入總預算252.72萬元,同比增加4.3萬元,增長1.73%。收入預算增加的主要原因:一是提高工資;二是提高基本養老保險繳費基數。

2019年部門支出總預算252.72萬元,同比增加4.3萬元,增長1.73%。支出增長的主要原因是是提高工資,提高基本養老保險繳費基數。

七、收入預算情況說明

2019年部門收入總預算252.72萬元,其中:

1.一般公共預算撥款201.31萬元,同比減少47.11萬元,下降18.96%,減少的主要原因是本局機關事業單位工作人員交流到其他部門。

2.納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。

3.未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。

八、支出預算情況說明

2019年部門支出總預算252.72萬元,其中:基本支出201.31萬元,占支出總預算的79.66%,同比增加2.18萬元,增長1.09%;項目支出51.41萬元,占支出總預算的20.34%,同比增加2.12萬元,增長4.3 %。支出增長的主要原因是提高工資,提高基本養老保險繳費基數。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2019年本單位及下屬單位共有1個行政機關和1個參照公務員法管理的事業單位,機關運行經費財政撥款預算68.67萬元,同比預算減少 4.44萬元,下降6.07%,減少的主要是因為本局機關工作人員交流到其他部門,減少部門預算。

另外,本部門下屬共有1個事業單位,事業單位運行經費財政撥款預算91.66萬元,同比預算減少2.73萬元,下降2.89%,減少的主要是因為事業單位工作人員交流到其他部門,減少部門預算。

(二)政府采購預算情況說明

2019年政府采購預算10.5萬元,同比增加6萬元,增長133.33%,增加的主要原因主要是人員增加、部分資產折舊。其中,貨物項目采購預算8.5萬元,占政府采購預算的80.95%;服務項目采購預算2萬元,占政府采購預算的19.05%。

(三)政府購買服務情況

2019年納入政府購買服務預算管理的項目0個,涉及金額    0萬元。

(四)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,我局資產賬面價值共計97.03萬元,其中:固定資產賬面價值23.84萬元,占總資產價值的24.57%,具體包括通用設備、專用設備、辦公家具等;無形資產賬面價值    0萬元,占總資產價值的0 %。

本部門共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛;無單位價值200萬元以上大型設備。

(五)重點項目績效目標情況說明

2019年納入預算績效目標管理的項目3個,涉及金額14.3萬元,其中:一般公共預算支出14.3萬元。

納入預算績效目標管理的項目如下:

1.項目名稱:業務工作經費,預算金額7.3萬元,資金來源:一般公共預算撥款;

2. 項目名稱:戰略規劃與實施工作項目,預算金額5萬元,資金來源:一般公共預算撥款;

3. 項目名稱:招標投標工作項目,預算金額2萬元,資金來源:一般公共預算撥款。

 

第四部分:專業名詞解釋

1.一般公共預算撥款:是指貴港市財政部門當年撥付的預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財 政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業 發展目標所發生的支出。

9.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

10.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公 及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.“三公”經費:是指財政撥款安排的因公出國(境) 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公職人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

附件:貴港市港北區發展和改革局2019年部門預算公開報表

     

 


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貴港市港北區發展和改革局2019年部門預算公開報表.xls

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