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港北區文學藝術界聯合會2018年部門決算

2019-10-21 17:17     來源:港北區文聯
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港北區文學藝術界聯合會2018年部門決算

 

 

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第一部分:港北區文學藝術界聯合會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:港北區文學藝術界聯合會2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算支出決算表

表六:一般公共預算支出決算明細表

表七:一般公共預算安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金收入支出決算表

第三部分:港北區文學藝術界聯合會2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算安排的“三公“經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

第一部分:港北區文學藝術界聯合會概況

 

一、主要職能

1.執行黨的文藝方針、政策,開展對區級文藝團體和文藝家協會的聯絡服務指導工作,聽取和反映文藝界的情況和意見,充分發揮橋梁和紐帶作用;

2.負責審批、指導、管理全區文藝團體和文藝協會的工作;3.組織召開港北區文聯代表大會;

4.制定并組織實施大型文藝活動和創作規劃;

5.培養文藝人才,創作文藝精品,繁榮我區文藝事業;

6.維護文藝作者的合法權益;

7.開展對外文化交流;完成區委、區人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

(一)單位構成情況

港北區文學藝術界聯合會于2013年3月經區委同意批準設置機構,并于2014年7月,召開港北區文學藝術界聯合會第一次代表大會,會議選舉產生港北區文聯第一屆委員會委員、常委、主席、副主席、秘書長,文聯工作逐步走上正軌。2015年4月,區機構編制委員會下發港北編[2015]14號文,同意從港北區新聞中心劃轉6名編制到我會,同時增加我會財政全額撥款事業編制1名。調整后,我會財政全額撥款事業編制為10名。

(二)人員構成情況

我單位屬財政全額撥款事業單位,現有編制10名,實有在編人數9名,在職人數10名(其中1名是主席,主席兼任區文體新局黨組副書記,編制在區文體旅局)。

 

 

 

第二部分:港北區文學藝術界聯合會2018年

部門決算報表

 

 

 

 

 

 

第三部分:港北區文學藝術界聯合會2018年度

部門決算情況說明

 

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計 110.68萬元。

1.財政撥款收入 107.85 萬元,為港北區本級財政當年撥付的資金。

2. 上年結轉和結余 2.83 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(二)支出總計 110.68萬元。包括:

1.一般公共服務支出(類)82.05萬元:主要用于區文聯保障機構正常運行、開展群眾事務工作方面的支出。

2.文化體育與傳媒支出(類)1.6 萬元:主要用于區文聯所屬協會保障機構正常運行、組織會員進行文化活動、宣傳出版工作方面的支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)2.95 萬元:主要用于區文聯按照國家政策規定用于醫療保險方面的支出。

4.住房保障支出(類)5.47 萬元:主要用于區文聯按照國家政策規定向職工發放的住房公積金方面的支出。

5.社會保障和就業支出(類)8.9萬元:主要用于行政事業單位離退休方面的支出。

6.農林水支出:2.21萬元

7.年末結轉與結余 7.51 萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況

港北區文學藝術界聯合會2018年度一般公共預算支出   110.68 萬元,其中:基本支出 99.06 萬元,項目支出 18.94 萬元。

1.一般公共服務支出(類)82.05 萬元:主要用于區文聯保障機構正常運行、開展群眾事務工作方面的支出。

2.文化體育與傳媒支出(類)1.6 萬元:主要用于區文聯所屬協會保障機構正常運行、組織會員進行文化活動、宣傳出版工作方面的支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)2.95 萬元:主要用于區文聯按照國家政策規定用于醫療保險方面的支出。

4.住房保障支出(類)5.47萬元:主要用于區文聯按照國家政策規定向職工發放的住房公積金方面的支出。

5.社會保障和就業支出(類)8.9萬元:主要用于行政事業單位離退休方面的支出。

6.農林水支出:2.21萬元

7.年末結轉與結余 7.51 萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

三、2018 年度政府性基金支出決算情況

港北區文學藝術界聯合會2018年度政府性基金支出0萬元。

四、公共財政預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度公共財政預算安排的“三公“經費0.04萬元,同比1:1。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0 萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出 0 萬元。

(三)公務接待費支出 0.04 萬元。接待批次為 1 批,接待人員 3 名。經費使用與去年相同。原因是區文聯嚴格貫徹中央八項規定和自治區接待費管理的有關要求,按標準開支,杜絕超標準、不符合規定的接待活動,公務接待費全年為400元,支出零增長。

五、其他重要事項說明

(一)群眾團體事務情況說明。

2018年本部門群眾團體事務支出86.79萬元,比2017年增加0.31萬元,增加0.36%。主要原因是:2018年度與2017年度基本持平。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額12.77萬元,其中貨物采購支出0.47萬元,服務采購支出12.30萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛 0 輛。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2018年,我會組織對培訓會議費、七個文藝協會活動經費、文聯工作經費三個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款10.3萬元,占年初預算的15.5%。績效評價結果顯示,我會按要求預算規定的項目和用途嚴格財務審計,經費支出嚴格按預算規定項目的財務支出內容進行財務預算,在預算金額內嚴格控制費用的支出。項目資金按財政制度,資金使用安全,項目進度與計劃進度一致,效果達到績效目標,完成年初的目標任務。

 


文件下載:

(文聯)2018年公開決算表.xls

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