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貴港市港北區文學藝術界聯合會2017年部門預算及“三公”經費預算編制說明

2017-03-08 10:28     來源:港北區文聯
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貴港市港北區文學藝術界聯合會2017年部門預算及“三公”經費預算編制說明

目 錄:

第一部分:部門概況

一、基本情況(主要是工作職責)

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分: 2017年部門預算報表

表一:財政撥款收支總表

表二:一般公共預算支出預算表

表三:一般公共預算財政撥款基本支出預算表

表四:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算表

表五:政府性基金預算撥款支出預算表

表六:部門收支預算總表

表七:部門收入預算總表

表八:部門支出預算總表

第三部分:2017年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2017年收支總體情況。

二、2017年部門財政撥款支出預算情況。

三、2017年部門預算安排的“三公”經費預算情況。

四、其他事項情況說明。

 

 

 

 

第一部分:部門概況

(一)基本情況

1.指導思想。貫徹落實黨的十八大、十八屆五中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神,大力弘揚社會主義核心價值觀,堅持“百花齊放,百家爭鳴”的工作方針,緊緊圍繞區委區政府的決策部署,全力打好文化大發展大繁榮攻堅戰,致力打造“美麗港北”文化平拍,全面展示我區文藝發展水平,進一步擴大我區文藝影響,為實現“中國夢”和建設“美麗幸福港北”作出應有貢獻。

2.主要依據。根據《中華人民共和國預算法》、《廣西壯族自治區預算監督條例》、財政部關于執行《2017年政府收支分類科目》和《港北區2017年部門預算編制指南》等有關規定,編制2017年度預算。

3.基本原則。(1)加強財務管理,堅持財務監督,管好用好每筆國家的資金;(2)按照量入為出,勤儉節約的原則,根據預算和全年各協會的工作任務所需經費,合理安排全年各項支出,不留缺口;(3)堅持保障重點,兼顧一般的原則。優先支持文藝事業發展的關鍵環節和重點領域,按照工作任務的需要安排好2017年各項經費的使用。

4.主要職責 (1)執行黨的文藝方針、政策,開展對區級文藝團體和文藝家協會的聯絡服務指導工作,聽取和反映文藝界的情況和意見,充分發揮橋梁和紐帶作用;(2)負責審批、指導、管理全區文藝團體和文藝協會的工作;(3)組織召開港北區文聯代表大會;(4)制定并組織實施大型文藝活動和創作規劃;(5)培養文藝人才,創作文藝精品,繁榮我區文藝事業;(6)維護文藝作者的合法權益;(7)開展對外文化交流;完成區委、區人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

港北區文聯于2013年3月經區委同意批準設置機構,并于2014年7月,召開港北區文學藝術界聯合會第一次代表大會,會議選舉產生港北區文聯第一屆委員會委員、常委、主席、副主席、秘書長,文聯工作逐步走上正軌。2015年4月,區機構編制委員會下發港北編[2015]14號文,同意從港北區新聞中心劃轉6名編制到我會,同時增加我會財政全額撥款事業編制1名。調整后,我會財政全額撥款事業編制為10名。

文聯下設有7個文藝協會,分別為:作家、美術家、書法家、攝影家、音樂家、舞蹈家、民間文藝家協會。區文聯的主要工作職責是:執行黨的文藝方針、政策,開展對區級文藝團體和文藝家協會的聯絡服務指導工作,聽取和反映文藝界的情況和意見,充分發揮橋梁和紐帶作用;負責審批、指導、管理全區文藝團體和文藝協會的工作;組織召開港北區文聯代表大會;制定并組織實施大型文藝活動和創作規劃;培養文藝人才,創作文藝精品,繁榮我區文藝事業;維護文藝作者的合法權益;開展對外文化交流;完成區委、區人民政府交辦的其他事項。

(三)人員構成情況

我單位屬財政全額撥款事業單位,現有編制10名,實有在編人數10名。

第二部分:2017年部門預算報表(詳見附件)

第三部分:2017年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2017年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2017年收入預算102.41萬元,均為公共財政預算撥款,同比增加 35.38 萬元,增長 52.8 %;

收入增加的原因:

2017年項目支出增加出版兩本文學藝術刊物經費共24萬元。

(二)支出預算說明。

2017年支出總預算 102.41萬元,基本支出 64.87 萬元,占支出總預算 63.3 %,同比增加11.03萬元,增長 20.5 %;項目支出37.54萬元,占支出總預算36.7 %,同比增加 24.35 萬元,增長184.6 %。

按支出功能分類科目劃分,共分為五類,其中:

(1)一般公共管理與服務類科目支出預算79.07萬元;占支出總預算的 77.2 %,同比增加38.01萬元,增長 92.57 %;

(2)文化體育與傳媒類科目預算 5.06 萬元;占支出總預算的 4.9 %; 同比減少 13.96 萬元,減少 73.4 %;

(3)社會保障和就業類科目支出預算11.21萬元;占支出中預算的10.9 %,同比增加11.21萬元;

(4)醫療衛生與計劃生育支出類科目預算2.09 萬元;占支出總預算的2 %,同比增加 0.07萬元,增長 3.3 %;

(5)住房保障支出類科目支出預算4.98萬元;占支出總預算的4.9 %,同比增加 0.05 萬元,增長 1 %。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1. 基本支出預算。

基本支出預算64.87 萬元,占支出總預算63.3 %,同比增加11.03萬元,增長20.5 %。其中:

工資福利支出預算54.83萬元,占基本支出預算 84.5 %,同比增加11.33萬元,增長 26.1 %;

商品和服務支出預算5.06萬元,占基本支出預算 7.8 %,同比減少 0.35 萬元,減少 6.5 %;

對個人和家庭的補助支出預算 4.98萬元,占基本支出預算 7.6 %,同比增加 0.05 萬元,增長1 %。

2.項目支出預算。

項目支出預算37.54萬元,占支出總預算36.7%,同比增加 24.35萬元,增長 184.6 %;

二、2017年部門財政撥款支出預算情況

2017年一般公共預算撥款支出102.41萬元,其中:基本支出64.87萬元,項目支出37.54萬元。具體支出預算如下:

事業運行79.07萬元,其中基本支出預算41.53萬元,項目支出預算37.54萬元。基本支出主要用于本單位為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和績效工資等安排的人員經費支出;項目支出主要用于出版發行文藝學術刊物、組織開展藝術創作及文化知識培訓講座;組織推薦優秀作品參加市級以上美術、書法、攝影精品評選及展覽;開展文藝志愿服務活動深入基層活動;選送組織參加上級文聯舉辦的文藝大賽活動;開展免費送春聯等惠民公益活動;文聯基地建設及活動經費等等。

群眾文化支出5.06萬元。全部是基本支出預算。主要用于按自治區統一規定的開支標準安排的公務費、其他交通費、工會經費費等日常公用經費支出。

事業單位醫療2.09萬元, 全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按事業單位在職干部工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

住房公積金4.98萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為本單位干部計繳的住房公積金。

機關事業單位基本養老保險繳費支出7.89萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為本單位干部計繳的基本養老保險。

機關事業單位職業年金繳費支出3.32萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為本單位干部計繳的職業年金。

三、2017年部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.04萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.04萬元,公務車購置及運行費支出預算0萬元。

(二)2017年公共財政資金安排的“三公”經費預算情況。

2017年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算0.04萬元,與上年持平。

1.因公出國(境)經費2017年預算0萬元,與上年持平。

2.公務接待費2017年預算0.04萬元,與上年持平,主要是安排接待上級有關領導來我區加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。

3.公務車購置及運行費2017年預算0萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元,與上年持平。根據港北區公務用車改革,不安排公務用車預算。

四、其他事項情況說明

(一) 機關運行經費預算情況說明。

2017年本部門機關運行經費預算5.06萬元,主要用于為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、工會經費及其他交通費。比2016年減少13.54萬元,下降72.80%。主要2016年初編制部門預算時未將公車改革發放的交通補助編入預算,而2017年預算已將全年行政單位的交通補助編入預算,導致機關運行經費的其他交通費增加;同時單位責任、節約意識不斷加強,公務接待從簡,其他商品和支出減少,導致行政運行經費進一步降低。)

(二)政府采購預算情況說明。

2017年未編制政府采購預算。

(三)國有資產的總體情況

根據我區公務用車制度改革方案相關規定,本部門無核定公務用車。

(四)項目預算績效說明

按照區績效辦文件的要求,部門預算績效管理列入區直單位績效考評共性指標。納入本部門預算績效評價項目為我單位2017年預算項目中資金量排名前三位的3個項目以及部門預算整體支出(不含二層機構)。

 

使用的資金。

(五)名詞解釋

1.一般公共預算撥款:是指本級財政當年撥付的預算資金,包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、 罰沒收入安排的資金、 國有資本經營收入安排的資金、 國有資源(資產)有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取 得的收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財 政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業 發展目標所發生的支出。

9.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

10.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.“三公”經費:是指財政撥款安排的因公出國(境) 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公職人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


文件下載:

貴港市港北區文學藝術界聯合會2017年部門預算公開表.xls

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