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貴港市港北區文學藝術界聯合會2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明

2018-02-12 10:24     來源:港北區文聯
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貴港市港北區文學藝術界聯合會2018

部門預算及三公經費預算編制說明

 

    

  目   錄

第一部分:部門概況

  一、基本情況(工作職責)

二、機構設置情況

三、人員構成情況

  第二部分: 2018年部門預算報表

  表一:財政撥款收支總表

  表二:一般公共預算支出預算表

  表三:一般公共預算財政撥款基本支出預算表

  表四:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算表

  表五:政府性基金預算撥款支出預算表

  表六:部門收支預算總表

  表七:部門收入預算總表

  表八:部門支出預算總表

  第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明

  一、2018年收支總體情況

  二、2018年部門財政撥款收支預算情況

  三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

    四、其他重要事項說明

 

第一部分:部門概況 

一、局及所屬單位主要職責和工作任務 

(一)主要職責

1. 執行黨的文藝方針、政策,開展對區級文藝團體和文藝家協會的聯絡服務指導工作,聽取和反映文藝界的情況和意見,充分發揮橋梁和紐帶作用;

2. 負責審批、指導、管理全區文藝團體和文藝協會的工作;

3. 組織召開港北區文聯代表大會;

4. 制定并組織實施大型文藝活動和創作規劃;

5. 培養文藝人才,創作文藝精品,繁榮我區文藝事業;

6. 維護文藝作者的合法權益;

7. 開展對外文化交流;完成區委、區人民政府交辦的其他事項。

(二)2018年主要工作任務

2018年度我會緊緊圍繞區委、區政府的中心工作,服從區委、區政府的統一安排部署,進一步開展好主題學習教育,進一步加強黨風廉政建設,進一步轉變作風,努力開創新的工作局面。2018年度區文聯將開展如下工作:

1. 深入開展理論學習。

2. 扎實開展業務工作。

3. 加強精品平臺建設。

4. 加強黨風廉政建設。

5. 配合完成中心工作。

二、機構設置和部門預算單位構成

(一)機構設置

1. 本級單位和內設機構

區文聯本級為納入港北區本級財政全額預算管理的科級行政單位,內設股室:文聯辦公室。港北區文聯于2013年3月經區委同意批準設置機構,并于2014年7月,召開港北區文學藝術界聯合會第一次代表大會,會議選舉產生港北區文聯第一屆委員會委員、常委、主席、副主席、秘書長,文聯工作逐步走上正軌。2015年4月,區機構編制委員會下發港北編[2015]14號文,同意從港北區新聞中心劃轉6名編制到我會,同時增加我會財政全額撥款事業編制1名。調整后,我會財政全額撥款事業編制為10名。

文聯下設有7個文藝協會,分別為:作家、美術家、書法家、攝影家、音樂家、舞蹈家、民間文藝家協會。區文聯的主要工作職責是:執行黨的文藝方針、政策,開展對區級文藝團體和文藝家協會的聯絡服務指導工作,聽取和反映文藝界的情況和意見,充分發揮橋梁和紐帶作用;負責審批、指導、管理全區文藝團體和文藝協會的工作;組織召開港北區文聯代表大會;制定并組織實施大型文藝活動和創作規劃;培養文藝人才,創作文藝精品,繁榮我區文藝事業;維護文藝作者的合法權益;開展對外文化交流;完成區委、區人民政府交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

港北區文聯(一級預算單位)。

三、編制現狀和人員構成

(一)編制現狀(含二層機構)

事業編制人數9人,其中:全額事業編制人員9人。

(二)人員構成(含二層機構)

實有人數共計9人,  其中:在編在職人員9人。

第二部分  2018年部門預算報表(詳見附件)

 

        第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算說明 

一、2018年部門收支預算總體情況 

(一)2018年部門收入預算總體情況

2018年部門收入總預算83.35萬元,同比減少19.06萬元,下降18.61%。其中:一般公共預算撥款83.35萬元,同比減少19.06萬元,下降18.61%;納入財政專戶管理的收入安排的資金83.35萬元,同比減少19.06萬元,下降18.61%。  納入財政專戶管理收入安排的資金為0。

2018年收入預算減少的主要原因:減少出版兩本文學藝術刊物經費。

(二)2018年部門支出預算總體情況 

2018年部門支出總預算83.35萬元,其中:基本支出69.51萬元,占支出總預算的83.4%,同比增加4.64萬元,增長0.0007%;項目支出13.84萬元,占支出總預算的16.6%,同比減少23.7萬元,下降63.13%。

1.按支出功能分類科目劃分一般公共服務類科目支出預算,總額為83.35萬元;占支出總預算的100%,同比減少19.06萬元,下降18.61%。政府性基金收入安排的資金83.35。納入財政專戶管理的非稅收入安排資金0。

 

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算。

基本支出預算69.51萬元,占支出總預算的83.4%,同比增加4.64萬元,增長0.0007%。

工資福利支出預算66.17萬元,占基本支出預算79.39%,同比增加11.34萬元,增長16.31%。主要原因是提高了機關事業單位在職人員基本工資標準。

商品和服務支出預算3.34萬元,項目支出3.34萬元,占支出總預算的4%,同比減少1.72萬元,下降51.5%。

(2)項目支出預算。

項目支出13.84萬元,占支出總預算的16.6%,同比減少23.7萬元,下降63.13%。

商品和服務支出預算13.84萬元,占支出總預算的16.6%,同比減少23.7萬元,下降63.13%。主要原因是:減少出版兩本文學藝術刊物經費。

二、2018年部門財政撥款收支預算情況

(一)2018年部門財政撥款收入預算情況

2018年部門財政撥款支出預算83.35萬元,其中:一般公共預算支出預算83.35萬元;政府性基金預算支出預算0萬元;國有資本經營預算支出預算 0萬元。具體支出預算如下:

2018年一般公共預算撥款支出83.35萬元,其中:基本支出69.51萬元,項目支出13.84萬元。具體支出預算如下:

事業運行(群眾團體事務)83.35萬元,其中基本支出69.51萬元,項目支出13.84萬元。

 (1)人員經費支出66.17萬元,主要用于單位人員基本工資、獎金、津補貼標等人員經費支出。

(2)商品和服務支出預算商品和服務支出預算3.34萬元 ,主要用于統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費支出。

(3)商品和服務支出(項目)預算13.84萬元,主要用于本單位為完成各項工作任務、保障事業發展而發生的項目支出。

2018年國有資本經營預算支出預算0萬元。

 2018年政府性基金預算支出預算0萬元。

(二)2018年部門財政撥款支出預算情況

2018年部門財政撥款支出預算83.35萬元,其中:一般公共預算支出預算83.35萬元;政府性基金預算支出預算0萬元;國有資本經營預算支出預算 0萬元。具體支出預算如下:

2018年一般公共預算撥款支出83.35萬元,其中:基本支出69.51萬元,項目支出13.84萬元。具體支出預算如下:

1. 事業運行(群眾團體事務)83.35萬元,基本支出69.51萬元,項目支出13.84萬元。

 (1)人員經費預算66.17萬元,主要是單位人員基本工資、獎金、津補貼標等人員經費支出。

 (2)商品和服務支出預算3.34萬元,按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費支出。

  2.一般行政管理事務13.84萬元,全部是項目支出預算。主要用于本單位為完成各項工作任務、保障事業發展而發生的項目支出。

 2018年國有資本經營預算支出預算0萬元。

 2018年政府性基金預算支出預算0萬元。

     三、2018年部門預算三公經費支出預算情況

(一)全口徑三公經費支出預算情況

2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.04萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.04萬元,公務用車購置費支出預算0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。資金來源主要是一般公共預算安排0.04萬元、

(二)一般公共預算三公經費支出預算情況

2018年一般公共預算“三公”經費支出預算共0.04萬元,同比預算持平。其中:

1. 因公出國(境)經費預算0萬元,同比預算持平。

2.公務接待費0.04萬元同比預算持平。該項經費主要用于上級部門監督、檢查和指導工作,上下級和部門之間的協調溝通、對接等工作產生的接待費用。

3. 公務用車購置費0萬元,同比預算持平。

4. 公務用車運行維護費0萬元,同比預算持平。

四、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費

本單位及下屬單位共有1個事業單位,2018年事業單位運行經費財政撥款預算83.35萬元,同比預算減少19.06萬元,下降18.61%,減少的主要是因為減少出版兩本文學藝術刊物經費。

(二)政府采購情況

2018年政府采購預算14萬元,同比減少27.6萬元,下降197.14%。其中,服務項目采購預算14萬元,占政府采購預算的100%。

(三)政府購買服務情況

2018年納入政府購買服務預算管理的項目3個,涉及金額12萬元,其中:局本級“《港北文藝》辦刊經費”項目預算金額3萬元,主要購買印刷服務;局本級“《港北文藝》辦刊經費”項目預算金額4萬元,主要購買審核校對等服務,服務內容:申請書號費,審校費,設計排版費;局本級“七個文藝協會工作及活動經費”項目預算金額5萬元,主要購買租車等服務。

(四)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,我局資產賬面價值共計9.76萬元,其中:固定資產賬面價值6.34萬元,占總資產價值的35.04%,具體包括通用設備、專用設備、辦公家具等;無形資產賬面價值0萬元,占總資產價值的0%。本部門共有車輛0輛;無單位價值200萬元以上大型設備。

(五)預算績效管理情況

2018年納入預算績效目標管理的項目3個,涉及金額12.5萬元,其中:一般公共預算支出12.5萬元。

納入預算績效目標管理的項目如下:

1.項目名稱:七個文藝協會工作及活動經費,預算金額7萬元,資金來源:一般公共預算撥款;

2. 項目名稱:《港北文藝》辦刊經費,預算金額3.5萬元,資金來源:一般公共預算撥款;

3. 項目名稱:文聯工作經費,預算金額2萬元,資金來源:納入財政專戶管理的收入安排的資金。

(六)專業名詞解釋

1.一般公共預算撥款:是指貴港市港北區財政部門當年撥付的預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取 得的收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財 政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業 發展目標所發生的支出。

9.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

10機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公 及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.“三公”經費:是指財政撥款安排的因公出國(境) 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公職人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


文件下載:

貴港市港北區文學藝術界聯合會2018年部門預算公開表.xls

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