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2018年港北區財政預算調整方案(草案)的報告

2018-12-17 16:24     來源:港北區財政局
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主任、各位副主任、各位委員:

受港北區人民政府委托,我向本次會議作2018年港北區財政預算調整方案(草案)的報告,請予以審查和批準。

根據修正后的《中華人民共和國預算法》第七章“預算調整”有關規定和市財政局下達港北區2018年新增政府債券資金等情況,現對2018年港北區財政預算進行調整,具體內容如下:

一、收入預算調整方案

增加一般公共預算總收入15125萬元,比年初預算179152萬元增長8.4%。具體構成如下:

(一)增加區本級一般公共預算收入6574萬元。

根據《貴港市人民政府辦公室關于重新明確2018年度全市財政收入預期目標的通知》,市級重新下達港北區2018年財政收入預期目標216000萬元,比年初預算196400萬元增加19600萬元,增長10.0%,預計我區一般公共預算收入82109萬元,比年初預算增加6574萬元,增長8.7%,其中:稅收收入增加7234萬元,非稅收入減少660萬元。

(二)增加一般性轉移支付補助813萬元。

根據市財政局《關于提前下達2018年部分一般性轉移支付資金的通知》(貴財預[2017]97號)、《關于下達2018年縣級財力保障機制獎補資金的通知》(貴財預[2018]80號)文件,市級下達港北區2018年縣級財力保障機制獎補資金26723萬元,比年初預算增加813萬元。

(三)增加地方政府債券收入2397萬元。

根據貴港市財政局《關于下達2018年新增政府債券額度的通知》 (貴財預〔2018〕70號)文件,市級下達港北區2018年新增政府一般債券資金2397萬元,年初預算無此項安排。

(四)調入資金5341萬元。

根據貴港市財政局《關于下達國有土地使用權出讓收入分成資金的通知》(貴財追〔2018〕155號)文件,市級下達我區2018年土地出讓收益898萬元,調入一般公共預算統籌安排;根據《關于貫徹落實國務院辦公廳進一步做好盤活財政存量資金工作意見有關事項的通知》(桂財預〔2015〕21號)及《關于加強和完善預算執行管理工作的通知》(貴政發〔2016〕8號)文件,清理收回政府性基金結轉結余資金4443萬元,調入總預算統籌安排。

二、支出預算調整方案

增加一般公共預算總支出15125萬元,比年初預算179152萬元增長8.4%。具體構成如下:

(一)增加一般公共預算支出13125萬元。

1.根據貴港市財政局《關于下達2018年新增政府債券額度的通知》(貴財預〔2018〕70號)文件精神,市級下達港北區2018年新增政府債券2397萬元,相應增加2018年支出2397萬元。按照新增債券優先安排用于重大公益性項目的原則,2018年我區新增一般政府債券資金2397萬元主要安排:港北區貧困自然村(屯)基礎設施建設1414萬元,老鄉家園-港北區移民安置小區603萬元,改善農村人居環境基礎設施建設項目380萬元。

2.根據自治區人社廳、財政廳《關于將機關事業單位工作人員年終績效考評獎納入養老保險繳費基數的通知》 (桂人社發〔2017〕53號)文件,安排養老保險資金9393萬元,比年初預算8793萬元增加600萬元。

3.根據國務院辦公廳《關于印發機關事業單位事業年金辦法的通知》(國辦發[2015]18號),需要清算做實我區機關事業單位退休人員462人單位部分職業年金,需安排職業年金413萬元,比年初預算180萬元增加233萬元。

4.根據上級文件精神,安排統籌提高我區中小學校教師績效工資總量2508萬元。

5.根據我區2017年績效考評獎勵方案,安排2017年績效考評獎勵經費7621萬元,比年初預算1234萬元增加6387萬元。

6.為推進我區創建自治區級全域旅游示范區,增加安排旅游發展專項資金1000萬元,年初無此項預算。

(二)增加上解上級支出2000萬元。

1.根據貴政發[2005]29號《貴港市人民政府關于重新劃分市直與三區財政收入范圍的通知》,貴城、港城街道征收的城市維護建設稅收入要全部上解市本級,其他鄉鎮按6%上解市本級。根據1-11月我區城市維護建設費的完成情況及全年預測,預計2018年上解市本級城市維護建設費5700萬元,比年初預算4100萬元增加1600萬元,增長39%。

2.根據1-11月我區耕地占用稅的完成情況計全年預測,預計2018年上解市本級耕地占用稅4萬元,比年初預算1400萬元減少1397萬元。

3.根據1-11月東湖整治扶持支出情況及全年預測,預計2018年上解市本級東湖整治扶持支出資金2331萬元,比年初預算1500萬元增加831萬元,增長55.4%。

4.其他上解支出1466萬元,比年初預算500萬元增加966萬元。

三、調整后一般公共預算收支平衡

按照上述一般公共預算收支變化情況,調整后,一般公共預算總收入和總支出總額194277萬元,分別增加15125萬元,增長8.4%。


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